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2016原计生委本级及所属部门汇总决算

作者: 来源: 日期:2017/9/29 18:18:39 人气:14 加入收藏 标签:

原市人口和计划生育委员会及所属单位部门2016年度部门决算汇总


 

目  录

第一部分  原市人口和计划生育委员会及所属单位部门

概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  原市人口和计划生育委员会及所属单位部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  原市人口和计划生育委员会及所属单位部门2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  原市人口和计划生育委员会及所属单位部门概况


 

一、主要职责

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市人口和计划生育员会主要主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,我委的主要职责是:

1、研究全市人口发展战略,拟订人口发展规划草案,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

2、负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

3、负责实施全市人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

4、负责贯彻实施国家、省人口和计划生育工作的法律、法规和政策。

5、研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理规范,负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

6、监测人口和计划生育发展动态,负责全市人口和计划生育信息综合及信息化建设,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。负责计划生育统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。

7、组织实施计划生育科学研究的总体规划,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息。对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

8、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

9、编制市级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划。

10、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导濮阳市计划生育协会的业务工作。

11、推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

12、承办市政府交办的其他事项拟定

、内设机构

根据上述职责,市人口和计划生育委员会设8个内设机构。

(一)办公室    

  组织协调全市人口和计划生育工作重大问题的调查研究、综合分析和重大事项督办查办;负责机关文电、会务、机要、档案工作和信息、安全保密等工作;负责机关行政事务;承担濮阳市人口和计划生育工作领导小组办公室的具体工作;组织协调推动人口和计划生育综合改革工作。

(二)人事科

  拟订全市人口和计划生育干部队伍教育培训规划并指导落实;负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作;指导人口和计划生育公共服务网络体系建设和基层队伍建设;会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育工作。

(三)政策法规科(奖励扶助工作科)

起草全市人口和计划生育规范性文件和政策建议,并组织监督检查执行情况;组织人口和计划生育重大政策前瞻性研究;承担行政复议工作;组织开展有关人口和计划生育社会经济政策的研究工作;研究拟订完善计划生育利益导向政策体系的工作建议;指导督促落实各项利益导向政策;负责政策性生育相关工作;负责计划生育信访工作。

(四)财务审计科

编制计划生育事业费、专项经费及药具的中长期需求计划;编制部门预决算;编制并组织实施计划生育服务网络建设规划;指导、监督、审计人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理使用;指导、审计直属单位财务、资产管理工作。

(五)发展规划与信息科

  研究人口发展战略;拟订全市人口和计划生育工作的发展规划、计划和政策;承担相关的监督、评估工作;分析人口发展动态,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;承担人口和计划生育信息综合和计划生育统计工作;制定计划生育目标管理责任制,并组织考核评估;负责全市人口和计划生育系统的信息化建设和监督管理工作;参与人口基础信息库建设。

(六)宣传教育科(出生人口性别比综合治理办公室)

  拟订全市人口与计划生育宣传教育工作规划;组织协调人口和计划生育宣传教育工作;组织新闻发布工作;承担协调出生人口性别比综合治理工作。

(七)科学技术科(出生缺陷预防科)

组织实施人口和计划生育科学研究的总体规划;监督实施计划生育技术服务、药具和节育技术推广使用规范;推动实施计划生育生殖健康促进计划和出生缺陷预防工作;对计划生育技术服务和药具发放、管理、使用进行指导、监督;承担依法公布计划生育技术服务信息工作。

(八)流动人口服务管理科

贯彻国家、省关于流动人口计划生育工作的法规、规章和政策;研究提出促进我市人口有序流动、合理分布的政策建议;拟订流动人口计划生育服务管理的政策、措施;协调有关部门建立健全流动人口计划生育综合治理的管理机制;指导建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

( 九 ) 离退休干部工作科

负责机关及所属单位的离退休干部工作。 

、部门决算单位构成

纳入原计生委2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.原市人口和计划生育委员会本级,濮阳市人口和计划生育药具管理站,濮阳市计划生育指导中心,濮阳市计划生育协会

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

原市人口和计划生育委员会及所属单位部门2016年度部门决算表(8张)表附后

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分

原市人口和计划生育委员会及所属单位部门2016年度部门决算汇总情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1076.98万元,上年结转和结余601.88万元,支出总计1487.54万元,本年财政拨款结转和结余191.32万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各(减少)210.94万元,(下降)16.19%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1076.98万元,其中:财政拨款收入1076.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1487.54万元,其中:基本支出1103.2万元,占65%;项目支出384.34万元,占35%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1076.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少210.94万元,下降16.19%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1487.54万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少230万元,减少9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1487.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1487.54万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1487.54万元,年初预算为1257.54万元,支出决算为1487.54万元,完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长,其中:在职人员和离退休人员工资都有所增长。二是上年结余经费较多。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为8.74万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)项目支出。年初预算为384.34万元,支出决算为384.34万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出800.81万元,其中:人员经费709.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费91.56万元,主要包括:办公费,培训费,印刷费,会议费,差旅费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.92万元,完成预算的99.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算为9.92万元,完成预算的99.2%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.3万元,下降11.61%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算减少1.3万元,下降11.61%;公务接待费支出决算0万元。因公出国(境)费支出0万元。(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算9.92万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出9.92万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.92万元。主要用于车辆汽油、保险和过路过桥费等等支出。2016年期末,机关开支财政拨款的公务用车保有辆为3辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出345.67万元,比2015年减少24.38万元,下降0.93%。

(二)政府采购支出情况。

2016年没有政府采购经费拨款支出。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,原计生委共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


(一) 经费拨款:单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。     

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (六)“三公”经费:指市财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)政府采购:从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

 

 

 

 

 

 

 

 

原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算


 

目  录

第一部分  原市人口和计划生育委员会

概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算


 

目  录

第一部分  原市人口和计划生育委员会

概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  原市人口和计划生育委员会概况


 

一、主要职责

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市人口和计划生育员会主要主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,我委的主要职责是:

1、研究全市人口发展战略,拟订人口发展规划草案,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

2、负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

3、负责实施全市人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

4、负责贯彻实施国家、省人口和计划生育工作的法律、法规和政策。

5、研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理规范,负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

6、监测人口和计划生育发展动态,负责全市人口和计划生育信息综合及信息化建设,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。负责计划生育统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。

7、组织实施计划生育科学研究的总体规划,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息。对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

8、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

9、编制市级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划。

10、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导濮阳市计划生育协会的业务工作。

11、推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

12、承办市政府交办的其他事项拟定

、内设机构

根据上述职责,市人口和计划生育委员会设8个内设机构。

(一)办公室    

  组织协调全市人口和计划生育工作重大问题的调查研究、综合分析和重大事项督办查办;负责机关文电、会务、机要、档案工作和信息、安全保密等工作;负责机关行政事务;承担濮阳市人口和计划生育工作领导小组办公室的具体工作;组织协调推动人口和计划生育综合改革工作。

(二)人事科

  拟订全市人口和计划生育干部队伍教育培训规划并指导落实;负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作;指导人口和计划生育公共服务网络体系建设和基层队伍建设;会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育工作。

(三)政策法规科(奖励扶助工作科)

起草全市人口和计划生育规范性文件和政策建议,并组织监督检查执行情况;组织人口和计划生育重大政策前瞻性研究;承担行政复议工作;组织开展有关人口和计划生育社会经济政策的研究工作;研究拟订完善计划生育利益导向政策体系的工作建议;指导督促落实各项利益导向政策;负责政策性生育相关工作;负责计划生育信访工作。

(四)财务审计科

编制计划生育事业费、专项经费及药具的中长期需求计划;编制部门预决算;编制并组织实施计划生育服务网络建设规划;指导、监督、审计人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理使用;指导、审计直属单位财务、资产管理工作。

(五)发展规划与信息科

  研究人口发展战略;拟订全市人口和计划生育工作的发展规划、计划和政策;承担相关的监督、评估工作;分析人口发展动态,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;承担人口和计划生育信息综合和计划生育统计工作;制定计划生育目标管理责任制,并组织考核评估;负责全市人口和计划生育系统的信息化建设和监督管理工作;参与人口基础信息库建设。

(六)宣传教育科(出生人口性别比综合治理办公室)

  拟订全市人口与计划生育宣传教育工作规划;组织协调人口和计划生育宣传教育工作;组织新闻发布工作;承担协调出生人口性别比综合治理工作。

(七)科学技术科(出生缺陷预防科)

组织实施人口和计划生育科学研究的总体规划;监督实施计划生育技术服务、药具和节育技术推广使用规范;推动实施计划生育生殖健康促进计划和出生缺陷预防工作;对计划生育技术服务和药具发放、管理、使用进行指导、监督;承担依法公布计划生育技术服务信息工作。

(八)流动人口服务管理科

贯彻国家、省关于流动人口计划生育工作的法规、规章和政策;研究提出促进我市人口有序流动、合理分布的政策建议;拟订流动人口计划生育服务管理的政策、措施;协调有关部门建立健全流动人口计划生育综合治理的管理机制;指导建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

( 九 ) 离退休干部工作科

负责机关及所属单位的离退休干部工作。

三、部门决算单位构成

纳入原计生委2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.原市人口和计划生育委员会本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算表


 

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

608.40

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

102.37


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

892.96


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

608.40

本年支出合计

54

995.33

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27

386.93


56



28



57


总计

29

995.33

总计

58

995.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












 

收入决算表









公开02表









单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
 
    上缴收入

其他收入

功能分类
 
    科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

608.40

608.40






208

社会保障和就业支出

         102.37

102.37






20805

行政事业单位离退休

95.29

95.29






2080501

归口管理的行政单位离退休

3.23

3.23






2080502

 事业单位离退休

79.28

79.28






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.78

12.78






20808

抚恤

7.07

7.07






2080801

死亡抚恤

7.07

7.07






210

医疗卫生与计划生育支出

506.04

506.04






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

8.74

8.74






2100102

一般行政管理事务

8.74

8.74






21005

医疗保障

8.74

8.74






2100501

行政单位医疗

8.74

8.74






21007

计划生育事务

488.56

488.56






2100716

计划生育机构

234.56

234.56






2100717

计划生育服务

214

214






2100799

其他计划生育事务支出

40

40






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















 

支出决算表








公开03表








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
 
    补助支出

功能分类
 
    科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

995.33

345.67

649.66




208

社会保障和就业支出

         102.37

102.37

0




20805

行政事业单位离退休

95.29

95.29

0




2080501

归口管理的行政单位离退休

3.23

3.23

0




2080502

 事业单位离退休

79.28

79.28

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.78

12.78

0




20808

抚恤

7.07

7.07

0




2080801

死亡抚恤

7.07

7.07

0




210

医疗卫生与计划生育支出

892.96

243.30

649.66




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

8.74


8.74




2100102

一般行政管理事务

8.74


8.74




21005

医疗保障

8.74

8.74

0




2100501

行政单位医疗

8.74

8.74

0




21007

计划生育事务

875.49

234.56

640.93




2100716

计划生育机构

234.56

234.56

0




2100717

计划生育服务

600.93

0

600.93




2100799

其他计划生育事务支出

40

0

40




注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















 

财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

608.40

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

102.37

102.37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

892.96

892.96



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

608.40

本年支出合计

55

995.33

995.33


 年初财政拨款结转和结余

26

386.93

 年末财政拨款结转和结余

56




   一般公共预算财政拨款

27

386.93


57




   政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

995.33

总计

60

995.33

995.33


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
















 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
 
    科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

995.33

345.67

649.66

208

社会保障和就业支出

         102.37

102.37

0

20805

行政事业单位离退休

95.29

95.29

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.23

3.23

0

2080502

 事业单位离退休

79.28

79.28

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.78

12.78

0

20808

抚恤

7.07

7.07

0

2080801

死亡抚恤

7.07

7.07

0

210

医疗卫生与计划生育支出

892.96

243.30

649.66

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

8.74


8.74

2100102

一般行政管理事务

8.74


8.74

21005

医疗保障

8.74

8.74

0

2100501

行政单位医疗

8.74

8.74

0

21007

计划生育事务

875.49

234.56

640.93

2100716

计划生育机构

234.56

234.56

0

2100717

计划生育服务

600.93

0

600.93

2100799

其他计划生育事务支出

40

0

40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            











 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

239.76

302

商品和服务支出

16.33

30101

  基本工资

63.56

30201

  办公费

16.33

30102

  津贴补贴

96.68

30202

  印刷费


30103

  奖金

57.98

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

8.74

30204

  手续费


30106

  伙食补助费

0

30205

  水费


30107

  绩效工资

0

30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.78

30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

89.58

30211

  差旅费


30301

  离休费

14.73

30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

66.68

30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费


30304

  抚恤金

7.07

30215

  会议费


30305

  生活补助

1.09

30216

  培训费


30306

  救济费

0

30217

  公务接待费


30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费


30308

  助学金

0

30224

  被装购置费


30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费


30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费


30313

  购房补贴

0

30229

  福利费


30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费


30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





30226

  劳务费





30227

  委托业务费





30228

  工会经费





30229

  福利费





30231

  公务用车运行维护费





30239

  其他交通费用





30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表












单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
 
    购置费

公务用车
 
    运行费

小计

公务用车
 
    购置费

公务用车
 
    运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.9

0

3.9

0

3.6

0.3

7.67

0

7.67

0

7.67

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表








单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
 
    科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







207

文化体育与传媒支出







20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出







2070701

  资助国产影片放映







2070702

  资助城市影院







2070703

  资助少数民族电影译制







2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出







208

社会保障和就业支出







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出







……








……








……








……








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

原市人口和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计608.40万元,支出总计995.33万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各(减少)200.94万元,(下降)10.52%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计608.40万元,其中:财政拨款收入608.40万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计995.33万元,其中:基本支出345.67万元,占34.73%;项目支出649.66万元,占65.27%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1708.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少200.94万元,下降10.52%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出995.33万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.26万元,增长(下降)8.16%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出995.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出995.33万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出995.33万元,年初预算为525.98万元,支出决算为995.33万元,完成年初预算的189.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长,其中:在职人员和离退休人员工资都有所增长。二是上年结余经费较多。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为325.98万元,支出决算为345.67万元,完成年初预算的0.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长,其中:在职人员和离退休人员工资都有所增长。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)项目支出。年初预算为200万元,支出决算为649.66万元,完成年初预算的3.25%。决算数大于预算数的主要原因:是上年结余经费较多。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出345.67万元,其中:人员经费329.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费16.33万元,主要包括:办公费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为7.67万元,完成预算的196.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元,完成预算的213%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是公务用车购置及运行费支出高于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.71万元,下降487.35%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)29.42万元,下降487.35%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降30%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少;公务接待费支出减少的主要原因是2016年没有支出招待费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算7.67万元,占0.77%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.67万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.67万元。主要用于车辆汽油、保险和过路过桥费等等支出。2016年期末,机关开支财政拨款的公务用车保有辆为3辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出345.67万元,比2015年减少24.38万元,下降0.93%。

(二)政府采购支出情况。

2016年没有政府采购经费拨款支出。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,原计生委共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


(一) 经费拨款:单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。     

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (六)“三公”经费:指市财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)政府采购:从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

 

1汇总计生系统收入支出决算批复表.xls

2汇总计生系统收入决算批复表.xls

3汇总计生系支出决算批复表.xls

4汇总计生系统财政拨款收入支出决算批复表.xls

5汇总计生系统一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

6汇总计生系统政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

7汇总计生系统一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls

8汇总计生系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls