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计生指导中心决算公开

作者: 来源: 日期:2017/9/30 13:34:08 人气:3 加入收藏 标签:

2016年度市级部门决算公开

 

目 录

 

濮阳市计划生育指导中心概况

第一部分:市计划生育指导中心概况

一、主要职能

二、部门决算构成

第二部分:市计划生育指导中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市计划生育指导中心2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

                                        第一部分

市计划生育指导中心概况

 

一、计划生育指导中心主要职责

为搞好计划生育提供技术指导。计划生育各项节育手术实施,育龄妇女孕检,优生优育咨询及避孕知识指导。 

   二、市计划生育指导中心决算构成

市计划生育指导中心本级决算。

     

                                          第二部分

计划生育指导中心2016年度部门决算表

   

 

 

收入支出决算总表

 

金额单位:元

部门:河南省濮阳市计划生育指导中心                         2016年度                                          公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,336,350.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

144,710.34

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

695,402.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,108,169.49


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

2,481,060.84

本年支出合计

54

2,803,571.89

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

1,857,954.37

年末结转和结余

56

1,535,443.32


28



57


总计

29

4,339,015.21

总计

58

4,339,015.21

 

 

 

 

收入决算表


 

金额单位:元


部门:河南省濮阳市计划生育指导中心                     2016年度                                      公开02表


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,481,060.84

2,336,350.50

0.00

0.00

0.00

0.00

144,710.34


208

社会保障和就业支出

695,402.40

695,402.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

695,402.40

695,402.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

600,547.00

600,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,855.40

94,855.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,785,658.44

1,640,948.10

0.00

0.00

0.00

0.00

144,710.34


21005

医疗保障

56,400.00

56,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

56,400.00

56,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

1,729,258.44

1,584,548.10

0.00

0.00

0.00

0.00

144,710.34


2100716

  计划生育机构

808,049.34

663,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144,710.34


2100799

  其他计划生育事务支出

921,209.10

921,209.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 


 

 

 

支出决算表


 

金额单位:元


部门:河南省濮阳市计划生育指导中心                    2016年度                                      公开03表


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,803,571.89

2,803,571.89

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

695,402.40

695,402.40

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

695,402.40

695,402.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

600,547.00

600,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,855.40

94,855.40

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2,108,169.49

2,108,169.49

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

56,400.00

56,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

56,400.00

56,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

2,051,769.49

2,051,769.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2100716

  计划生育机构

1,130,560.39

1,130,560.39

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

921,209.10

921,209.10

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。












 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

部门:河南省濮阳市计划生育指导中心            2016年度                          公开04


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,336,350.50

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

695,402.40

695,402.40

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,963,459.15

1,963,459.15

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



24



54





本年收入合计

25

2,336,350.50

本年支出合计

55

2,658,861.55

2,658,861.55

0.00


 年初财政拨款结转和结余

26

1,857,954.37

年末财政拨款结转和结余

56

1,535,443.32

1,535,443.32

0.00


一般公共预算财政拨款

27

1,857,954.37


57





政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58






29



59





总计

30

4,194,304.87

总计

60

4,194,304.87

4,194,304.87

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

部门:河南省濮阳市计划生育指导中心         2016年度                      公开05


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,658,861.55

2,658,861.55

0.00


208

社会保障和就业支出

695,402.40

695,402.40

0.00


20805

行政事业单位离退休

695,402.40

695,402.40

0.00


2080502

  事业单位离退休

600,547.00

600,547.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,855.40

94,855.40

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,963,459.15

1,963,459.15

0.00


21005

医疗保障

56,400.00

56,400.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

56,400.00

56,400.00

0.00


21007

计划生育事务

1,907,059.15

1,907,059.15

0.00


2100716

  计划生育机构

985,850.05

985,850.05

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

921,209.10

921,209.10

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 金额单位:元

部门:河南省濮阳市计划生育指导中心             2016年度                                      公开06


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,685,262.40

302

商品和服务支出

352,852.15


30101

  基本工资

494,489.10

30201

  办公费

20,719.07


30102

  津贴补贴

426,720.00

30202

  印刷费

23,550.50


30103

  奖金

302,400.00

30203

  咨询费

0.00


30104

  其他社会保障缴费

56,400.00

30204

  手续费

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00


30107

  绩效工资

310,397.90

30206

  电费

24,499.62


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

94,855.40

30207

  邮电费

7,958.90


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

600,547.00

30211

  差旅费

25,416.00


30301

  离休费

81,344.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00


30302

  退休费

519,202.64

30213

  维修()

24,997.26


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

400.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00


30309

  奖励金

0.00

25

  专用燃料费

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

121,950.00


30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

38,372.20


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11,153.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

32,935.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00





30299

  其他商品和服务支出

20,900.60





310

其他资本性支出

20,200.00





31001

  房屋建筑物购建

0.00





31002

  办公设备购置

20,200.00





31003

  专用设备购置

0.00





31005

  基础设施建设

0.00





31006

  大型修缮

0.00





31007

  信息网络及软件购置更新

0.00





31008

  物资储备

0.00





31009

  土地补偿

0.00





31010

  安置补助

0.00





31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00





31012

  拆迁补偿

0.00





31013

  公务用车购置

0.00





31019

  其他交通工具购置

0.00





31020

  产权参股






31099

  其他资本性支出

0.00





304

对企事业单位的补贴

0.00





30401

  企业政策性补贴

0.00





30402

  事业单位补贴

0.00





30403

  财政贴息

0.00





30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00





307

债务利息支出

0.00





30701

  国内债务付息

0.00





30707

  国外债务付息

0.00





399

其他支出

0.00





39906

  赠与

0.00


人员经费合计

2,285,809.40

公用经费合计

373,052.15


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:元

部门:河南省濮阳市计划生育指导中心                   2016年度                                          公开07

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32,800.00

0.00

31,000.00

0.00

31,000.00

1,800.00

11,153.00

0.00

11,153.00

0.00

11,153.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

部门:河南省濮阳市计划生育指导中心                  2016年度                                            公开08


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




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合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:濮阳市计生生育指导中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 


 

第三部分

计划生育指导中心2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

计划生育指导中心2016年收入总计233.63万元,其他收入14.47万元,支出总计 280.36万元,与2015年相比,收入总计减少21.80万元,减少8.07%,支出总计增加10.45万元,增加3.87%。主要原因:人员工资增加。

二、收入决算情况说明

计划生育指导中心本年收入合计248.10万元,其中:财政拨款收入233.63万元,占94.16%;事业收入0万元, 占0%;经营收入万元,占0%;其他收入14.47万元,占5.84%。

三、支出决算情况说明

计划生育指导中心本年支出合计280.36万元,其中:基本支出280.36万元,占100 %;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

计划生育指导中心2016年财政拨款收支总决算分别为233.63万元、265.89元。与 2015 年相比,财政拨款收入总计减少36.27万元,减少13.64%,支出总计增加4.10万元,增加1.52%。主要原因:公务用车、招待等支出减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

计划生育指导中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.12万元,支出决算为265.89万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出69.54万元,占26.15%。一般公共服务(类)支出196.35万元,占73.84%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)年初预算为258.17万元,支出决算为265.89万元,完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加。

(二)社会保障和就业(类)支出(款)年初预算为69.54万元,支出决算为69.54万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  计划生育指导中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出258.17万元,其中:人员经费 249.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 8.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

计划生育指导中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为1.11万元,完成预算的22.65%,主要原因:避免铺张浪费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少2.09万元,下降65%,主要原因:降低了车辆修理费用,节约车辆用油。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费1.11万元,完成预算的35%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费1.11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:降低了车辆修理费用,节约车辆用油

决算数比 2015 年减少2.09万元,下降65%,主要原因:降低了车辆修理费用,节约车辆用油

(三)公务接待费0万元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待0批次、0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:没有发生公务接待费。

决算数比 2015 年减少0万元,下降0%,主要原因:没有发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

计划生育指导中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:……。

九、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购支出情况。

计划生育指导中心2016 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,计划生育指导中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年,计划生育指导中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:……。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。