市人大 市政府 市政协
设为首页  |  加入收藏   
您所在的位置:首页 > 政务信息 > 通知公告 > 正文

濮阳市120急救指挥中心2017年度部门决算

作者: 来源: 日期:2018/9/25 16:55:42 人气:83 加入收藏 标签:

 

 

 

 

 

 

 

濮阳市120急救指挥中心

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


 

 

目  录

第一部分  濮阳市120急救指挥中心概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  

濮阳市120急救指挥中心概况

 


 

一、部门职责

濮阳市120急救指挥中心隶属突发公共卫生事件医疗救治体系,在市卫计委领导下,行使协调、调度辖区内急救资源,指挥医疗机构开展伤病员的现场急救、转运及危重病人的途中监护职能,必要时,与公安110、消防119等应急系统联合行动,实施重大突发事件的紧急救援,担负着维护社会稳定、安全生产工作的重要职责。

二、机构设置

濮阳市120急救指挥中心是2007年4月经市编委批准成立的正科级全供事业单位,编制8人,在职人员8人。无下属二级预算单位,无内设机构,本级决算为汇总决算。

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为122.28万元。与2016年度相比,收、支总计各增加11.05万元,增长9.04%。增加的主要原因是2017年财政拨款收入增加了2015-2016年人员目标奖、未休假工资和养老清算资金等,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计114.98万元,其中:财政拨款收入104.98万元,占91.3%;上级补助收入合计10万元,占8.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计122.02万元,其中:基本支出122.02万元,占100%;市120急救指挥中心无项目支出及经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为104.98万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加23.3万元,增长22.19%。主要原因是人员工资、奖金及养老保险增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出104.98万元,占支出合计的86.04%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.3万元,增长22.19%。主要原因是人员工资、奖金及养老保险增加所致。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出104.98万元,主要用于以下方面:社会保障类支出9.52万元,占9.08%;医疗卫生和计划生育(类)支出95.45万元,占90.92%;无外交(类)支出项目。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85万元,支出决算为104.98万元,完成年初预算的123.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.02万元。与2016年度相比,增加11.05万元,增长9.04%,主要原因:(1)机关事业养老保险2016年从八月份起开始拨付,2017年为全年拨付(2)2017年财政拨入2015、2016年的目标考核奖以及休假补。(3)2017年拨入养老保险个人清算补(4)每年的工资晋升及工资的变动。

其中:人员经费86.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费18.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元,支出决算为1.52万元,完成预算的30.04%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行党中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.52万元,完成预算的30.04%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。本单位没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0.00台。

公务用车运行支出1.52万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加了1.04万元,上升68.42%,主要原因是行业特殊性,急救任务量上升。

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年根据预算管理要求,我单位认真学习开展绩效管理工作,贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,完善预算绩效管理制度,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算管理体系,切实加强财务管理,提升资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参照公务员管理

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,濮阳市120急救指挥中心共有车辆2辆,其中:调度指挥用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。