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濮阳市计划生育协会2017年度部门决算

作者: 来源: 日期:2018/9/25 17:30:07 人气:49 加入收藏 标签:

2017年度市级部门决算公开

目 录

濮阳市计划生育协会

 

第一部分:濮阳市计划生育协会概况

一、主要职能

第二部分:濮阳市计划生育协会2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:濮阳市计划生育协会2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

                                      第一部分

  濮阳市计划生育协会概况

 

一、濮阳市计划生育协会主要职责

    宣传我国计划生育方针、政策,发动会员带头实行计划生育,引导群众实行计划生育并提供服务;参与计划生育的民主管理、民主监督,发挥桥梁、纽带作用;积极开展对外交往,进行双边和多边的合作交流活动。

 

 

第二部分

濮阳市计划生育协会2017年度部门决算表

 

 


 

 

第三部分

濮阳市计划生育协会2017年度部门决算分析报告

 

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市计划生育协会2017年收入总计128.66万元,支出总计121.12万元,与2016年相比,收入增加了20.39万元,支出增加27.57万元,分别增加了18.83%和增加29.47%。

二、收入决算情况说明

濮阳市计划生育协会本年收入合计128.66万元,其中:财政拨款收入 128.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

濮阳市计划生育协会本年支出合计121.12万元,其中:基本支出91.96万元,占76%;项目支出29.16万元, 占24%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市计划生育协会2017年收入总计128.66万元,支出总计121.12万元,与2016年相比,收入增加了20.39万元,支出增加27.57万元,分别增加了18.83%和增加29.47%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市计划生育协会2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.53万元,支出决算为121.12万元,完成年初预算的128%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出、社会保障及医疗卫生与计划生育支出,住房保障(类)支出0万元,占 0%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)年初预算为94.53万元,支出决算为121.12万元,完成年初预算的128%。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市计划生育协会2017年一般公共预算财政拨款基本支出91.96万元,其中:人员经费87.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

市计生协会2017年一般公共预算财政拨款项目支出29.16万元,平安建设奖3.43万元、宣传费17.29万元、会议费1.18万元、培训费0.73万元、其他6.53万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

濮阳市计划生育协会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。2017年“三公”主要原因:无公车、无招待支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费0万元,完成预算的0%。

主要原因:未发生公务活动和接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市计划生育协会2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)政府采购支出情况。

濮阳市计划生育协会2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31,市计划生育协会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年,市计划生育协会组织对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明。


 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 

 

濮阳市计划生育协会

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